Rätta lev. faktura
Johan Forssblad
2017-05-10
Jag har fakturor som jag vill ändra beloppet på för en felaktig faktureringsvgift.

Jag försöker ändra verifikatet genom ändringsmarkering. Den tillåter dock inte att Flik E, kolumn T där det står "L" ändras, konto 2440 – Leverantörsskulder.

Det går inte heller att lägga till en extra rad med typen "L" med differensen. Är inte detta vad som behövs för att levreskontran ska bli rätt?

Eller finns det något annat bra sätt?

Med vänlig hälsning

Johan
Svara
Lämna en kommentar
You can subscribe to notifications for this post by selecting the 'star' icon on the top right corner of the post.
Senaste inläggen
Re: Installera programmet på ny dator
Per
Hej Veronika. Jag beklagar att ingen har återkommit med något svar ang. detta. Jag ska eskalera de...
15:33 18 Okt 2018
Re: Använda 2 fakturamallar samtidigt
Per
Detta är viktigt att ni läser: http://www.hansamanuals.com/main/mailnumber___58931/theconf___520/ma...
11:15 18 Okt 2018

Vi bevakar forumet under ordinarie kontorstid och vårt mål är att besvara alla frågor inom 24 timmar.

You can subscribe to notifications for any post in this forum by selecting the 'star' icon on the top right corner of the topics list. You have to log in to use this functionality.