Hej!

Har skapat en utbetalningsfil som jag kryssat i beställt på.
Efter detta upptäckte jag att ett flertal fakturor var inlagda på fel leverantör och då justerade jag "utbetalningen" genom att annullera dessa rader så att endast de fakturor som var korrekta skulle gå med filen till banken. Dessa fakturor är nu betalda och när jag ska gå in och godkänna med OK så säger Hansa "post annullerad" men
hur ska jag kunna bocka av de fakturor som verkligen är betalda?
Tacksam dör snabbt svar!
Med vänlig hälsning, Helena