Hej Catherine,

Om du har gjort en leverantörsfaktura och sedan har gjort en utbetalning som inte ännu är markerat som godkännt kan du radera den raden som har denna leverantörsfakturanumret i sig. Detta gör du med att markera första raden och trycka på backspace (knappen åvanför enter på tangentbordet).

Om du har godkännt utbetalningen redan så är det inte så enkelt mera. Man måst ta godkänningen bort och detta kräver en speciell åtkomstgrupp, och efter att man har sedan tagit bort godkänningen tar man bort sedan raden från utbetalningen som åvan. Man skall kålla redovisningen också att den stämmer efter detta

Vänliga Hälsningar
HansaWorld