Boa tarde

Pode criar novos motivos para a emissão de Notas de Crédito:

1-Após Login no sistema, seleccione o módulo "Faturação"
2- Seleccione "Parâmetros"
3- Seleccione "Motivos Crédito/Déb)
4- Crie novo
5- Indique o código e Texto

Nota: Os mais utilizados:
Código: ART_78_N2-ANL-DV-DSC

Descrição Resumida: 78º-nº2-anulação total da fatura ou dev.parcial ou descontos


Código: ART_78_N3-REG_FAV_SP
Descrição Resumida: 78º-nº3-fatura imposto liquidado a mais, reg.favor suj.passivo

Código: ART_78_N6-REG_FV_EST
Descrição Resumida: 78º-nº6-correções de outros erros a favor sujeito passivo

Pode ainda criar outros motivos

Cumprimentos