System pobiera konta zobowiązań według następującej kolejności:
1/. karta samego kontrahenta - zakładka Konta - Rozrachunki z dostawcami. Wyjątkowo dla dostawców może tu być wskazane konto i jeśli jest, będzie ono priorytetowo pobrane do księgowania. Proszę sprawdzić to pole i ewentualnie poprawić / usunąć.
Jeśli to miejsce jest puste:
2/. karta kategorii dostawcy, do której ten dostawca należy. Proszę sprawdzić czy na danej kategorii nie ma tego błędnego konta w polu dotyczącycm rozrachunków z dostawcami.
Jeśli to miejsce puste:
3/. karta kategorii odbiorcy, do którego ten kontrahent jest przypisany - tam również znajduje się pole Konto rozrachunków z dostawcami.
Jeśli i to miejsce jest puste:
4/. Ustawienia w księdze zakupów>Rozksięgowanie zakupy, pole Rozrachunki z dostawcami.

Proszę sprawdzić te miejsca.

Dział Pomocy HansaWorld