Moja sugestia jest następująca: odkręcić wszystko to, co niepotrzebnie wystawione.

1/. Faktura korygująca - usunąć, ponieważ nie została jeszcze zatwierdzona. Nie powinno to mieć wpływu na numerację, system powinien normalnie przypisać ten numer do kolejnej faktury. Na wszelki wypadek może Pan to zweryfikować przy kolejnym wystawianiu faktury i ewentualnie poprawić ręcznie.

2/. Zwrot towaru - wykonać operację odwrotną, najlepiej RW. Uwaga na daty, żeby zachować właściwą wycenę magazynu!

3/. Pierwotną fakturę z niewłaściwą numeracją otworzyć, a następnie unieważnić opcją "Unieważnij" z menu Karta. Unieważnienie faktury spowoduje zwrot towaru na magazyn! Dlatego prawidłowa faktura, jaką Pan wystawi, powinna mieć zaznaczoną opcję "Uaktualnij magazyn".

Jednocześnie przypominam, że odpowiedź oparta jest na danych dostarczonych przez Państwa, i jest czysto teoretyczna. Odpowiedzialność za własną bazę danych i zmiany w niej dokonane ponosi klient. Zachęcamy do wynajęcia konsultanta w celu bliższego rozpoznania problemu i zaproponowania rozwiązania.

Dział Pomocy HansaWorld