Witam.

Tak jest taka możliwość. Wówczas jednak system nie ma informacji o fakturze oryginalnej. Na wydruku pola mówiące o numerze i dacie faktury korygowanej będą puste.

Dodatkowo zwracam uwagę, że w eksporcie JPK faktury MF wymaga podania numeru faktury korygowanej, który eksportujemy z faktury korygującej w pole eksportu NrFaKorygowanej.
Jeśli nie ma wskazanego numeru w tym miejscu MF wymaga podania korygowanego okresu, który można wpisać w pole Opis faktury i jest eksportowany w JPK do pola OkresFaKorygowanej.
Proszę więc dodatkowo sprawdzić w Urzędzie skarbowym wymogi w tym zakresie.

Aby system umożliwił wystawienie faktury sprzedaży z warunkiem płatności o typie Korekta bez podania numeryu faktury korygowanej należy w Księdze sprzedaży ~ Ustawienia ~ Rozksięgowanie - sprzedaż ~ zakładka Faktury korygujące ~ upewnić się, że checkbox Nie zezwalaj na korekty bez numeru jest wyłączony.


Jeśli faktura korekta została wystawiona z faktury sprzedaży przy wykorzystaniu menu Utwórz aby rozłączyć ją skutecznie z fakturą korygowaną należy usunąć numer w dwóch miejscach
- w pierwszym wierszu tabeli
- na zakładce Ceny z pola Nr oryg.



Pozdrawiam