Dzień dobry,

w związku z obowiązkiem używania JPK, zaczęliśmy używać funkcjonalności faktur wewnętrznych. Niestety na operacji program robi błąd. Mimo prawidłowej definicji kodów VAT i kont przypisanych do operacji odwrotnego obciążenia, program podrzuca inne konto. Zamiast 221170 jest 221180. Proszę o komentarz, bo póki co musimy ręcznie wyksięgowywać z błędnego konta te operacje.

Pozdrawiam/Kind regards

Filip Gałkowski