Utworzenie korekty faktury na przedpłatę jest podobne do korekty zwykłej faktury.

Na początek - proszę się upewnić, że ma jest zaznaczona opcja "Szczegóły na fakturze" w ustawieniu: Zamówienia Sprzedaży > Ustawienia > Przedpłaty. Dzięki temu na fakturze na przedpłatę pojawią się wiersze zamówienia, a co za tym idzie - skopiują się one do faktury korygującej.

Workflow jest następujący:
ZS > Utwórz fakturę na przedpłatę > Utwórz fakturę korygującą > Wstaw dane korekty > usunąć niepotrzebną pozycję > powrót do ZS > Utwórz WZ > usunąć niepotrzebną pozycję z WZ > powrót do ZS > Utwórz fakturę

>>> system odlicza zaliczkę tylko z tych towarów, które zostały.

Dział Pomocy HansaWorld