Pracownik popełnił błąd wystawiając zamówienie zakupu - wprowadził nieprawidłowego dostawcę. Z tego zamówienia zostało wystawione przyjęcie towaru, a następnie faktura zakupu. W momencie tworzenia zapłaty dostrzegliśmy pomyłkę, w jakis posób możemy to wszystko odwrócić? A może da radę zmienić dostawcę na dokumencie, żeby płatność poszła do właściwej fimry?