Hei Hilde,

Det du kan gjøre er å invalidere fakturaen, du vil fortsatt kunne se den, men den blir ikke ført opp i regnskapet.

For å invalidere fakturaen følg disse stegene:
Modul regnskap > Registre > fakturaer

Åpne fakturaen du ga feil dato og velg post i meny bar (samme linje som klokkeslett står på) og invalider fakturaen derfra.


Mvh
HansaWorld Support