Du kan bruke akonto innbetalinger hvis du mottar betalinger fra kunder uten referanse til en faktura. (normalt før du har fakturert) Disse innbetalingene kan du legge inn i innbetalings registeret uten å registrere fakturanummeret.
På kontaktkortet til hver kunde som skal betale akonto innbetalinger må avhukningsboksen akonto på fanen vilkår være huket av. Spesifiser en egen akonto konti I i innstillingen kontering kunde.

Du kan så koble akonto innbetalingen til den påfølgende fakturaen for å fjerne den fra kundereskontro og oppdatere regnskapet. Først legger du inn og godkjenner fakturaen som normalt uten referanse til akonto innbetalingen. Du må så regisrere at akonto innbetalingen har betalt fakturaen. Du kan gjøre dette i en innbetalingspost i en to stegs prossess. For å oppdatere kundefordringer riktig, må du oppgi betalingsinformasjon to ganger: først som en vanlig rad, og deretter en med negativt fortegn for akonto innbetaling. Innskuddet av innbetalingen bli dermed null.

Mvh

HansaWorld Support