Sveiki, po rinkmenų pridavimo :)

Klausimai dėl i.SAF
1)    Vedant pardavimą, kai jam taikomas PVM5 kodas (t.y. paslauga ne PVM objektas ir PVM neturi nei rašytis, nei „nulis“) kad priimtų i.SAF‘e vis tik reikalauja .xml faile % „nulio“. O kai rinkmena patikrinta, rašo, jog yra „Kritinės klaidos“ ir būtent tame PVM5 kodo laukelyje reikia ištrynti 0% (jis turi būti tuščias), tuomet viskas OK. Labai gali būti, jog tai pasitaikys ir kai deklaruosiu pardavimus PVM32 kodus – maržos principas
2)    Kreditinės-pirkimai. Ką reiktų įrašyti Pirkimuose kredituojamos SF laukelyje, jeigu visos tiekėjo sąskaitos apmokėtos? Ranka neleidžia įrašyti, tik pasirenkant iš neapmokėtų sąrašo. Į i.SAF nukeliauja ne kredituojamos tiekėjo SF Nr, bet unikalus pirkimo įvedimo Nr. Be to, prideda pardavimo faktūros seriją. Taigi, kaip teisingai įvesti tiekėjo kredito faktūrą?
3)    Kreditinės-pardavimai. Kaip kredituoti/ ką įrašyti į „Faktūros kreditas“, jeigu kredituojamos 5 (penkios sąskaitos)?
4)    Ar i.SAF‘e pateiktame registre neturėtų minusuotis kreditinių sąskaitų PVM‘as? Šiuo metu rodo PVM sumą didesnę

Na, o čia ne klausimas, tik programos naudotojų dėmesiui: Jeigu gausite ankstesnio laikotarpio sąskaitą ir vesite pagal gavimo datą, SF išrašymo data turėtų būti nuo 2016-07-01, ankstesnių datų nepriima, i.SAF atmeta

Dėkui