Laba diena,

1) Pirmiausia "atkabinkite" mokėjimą nuo Pirkimo faktūros, kad galėtumete Pirkimo faktūrą kredituoti .
Tam reikia susirasti mokejimą, tada jį kopijuoti, palikti vieną reikiamą eilutę jei Mokėjimas buvo pagal kelias faktūras ir prie mok. sumos parašyti minuso ženklą. Antraštėjė pasirinkti mokėjimo būdą "Užskaita", matricoje antroje eilutėje įvesti tiekėjo Nr., priskirti išankstinio mok. nr. ir įvesti mokėjimo sumą su pliuso ženklu. ->Patvirtinti įrašą.
Toks įrašas perves mokėtą pinigų sumą į išankstinį, nelies banko sąskaitos.

2) Dabar galima kredituoti Pirkimo faktūrą: Faktūra>>funkcijos>>Sukurti Kredito pažymą.>>OK.

3) Jeigu buvo permoka, tai permokos panaikinimui reikia sukurti Mokėjimą su minuso ženklu, tik nepamiršti nurodyti Išankst. Nr.

Pagarbiai,
Reda