Kadangi mano įmonė ne PVM mokėtoja, man vedant faktūros duomenis į
programą nereikia išskitrti PVM sumos, vedama galutinė suna kartu
su PVM.
Dargi yra įmonių kurios nėra PVM mokėtojos ir įvedama viena galutinė
suma į programą.
Šiais abiem atvejai, negaliu suvesti faktūros duomenų rodoma jog tuščias lapas,
ką reikia daryti, kad nereikėtų išskaidyti galutinės faktūros sumos į PVM sumą
ir apmokestinamąją sumą.
Šis atsakymas yra teisingasSukurta:Tomas J.07:06 2 Rugp 2017
Sveiki,
Yra trys galimi būdai.
Pirma galite nueiti į modulį Pardavimų knyga>>Nustatymai>>Sąsk. panaudojimas pard. kn. ir bazinę kainą nustatyti su PVM.
Šiuo atveju kainos bus visada su PVM.
Antra. Jei rašote įvairias sąskaitas, kai vieniems klientams reikia itskirti PVM, kitiems ne, galbūt ir sąskaitos keliauja už ES ribų, tuomet reikėtų užsisakyti E-parduotuvėje PVM sritys. Užsakius šį papildynį, kiekvieno Kliento kortelėje galėsite nurodyti kokiai PVM sričiai priskirti kiekvieną klientą.
Jei norite tik kad nesimatytų išskirtų laukų sąskaitoje (Su PVM, be PVM ir pan) galite koreguoti faktūros šabloną, kurio pagalba ištrinsite/priskirsite norimus laukus.
Pagarbiai,
Standard Apps
