Labas vakaras,

Jei pirkimus vedate laikydamiesi mūsų "workflows", tada pradiniai įrašai turėjo būti tokie Pirkimo knygoje (iš buhalterinės pusės):
1) Pirkimo faktūra.
2) Mokėjimas pagal šią faktūrą.
-----------

Tada grąžinimo įforminimas iš buhalterinės pusės:

1) Atjungiame mokėjimą nuo pirkimo faktūros (susirandame mokėjimą, kopijuojame jį, prie sumos faktūroje pridedame minusą - pirmoje eilutėje, o antroje eilutėje pasirenkame tą patį tiekėją bei nurodome tą pačią sumą - t.y. darome avansinį mokėjimą su pliusu ir būtinai nurodome šio avansinio - išankstinio mokėjimo numerį), mokėjimo būdas - užskaita.

2) Kredituojame pirkimo faktūrą - atsidarome faktūrą > "Sukurti" meniu > Sukurti kredito pažymą > OK

3) Įsivedame pinigų gražinimą iš tiekėjo per mokėjima su minusu, kaip avansa - nurodome 1 punkte įvesto avansinio mokėjimo numerį.