Grāmatvedība
Banka un piegādātāji
2016-12-06
Labdien!
Moduļa Finanses vienībā Grāmatojumi veicu grāmatojumus no uzņēmuma kartes. Kredītā lieku 2620, debetā 5310 - Norēķini ar piegādātājiem. Kur un kā var piesaistīt grāmatojumam konkrētu piegādātāju? Ar taustiņiem CTRL un Enter pie Objekta nekas neparādās. Piegādātājs ir ievadīts Modulī Piegādātāji vienībā Kontakti. Tur ir ielikts ķekis Piegādātājs.
Paldies jau iepriekš!
Ar cieņu,
Kristīne
Atbildēt
2011-11-10
Labdien!

Lai grāmatojumam varētu piesaistīt konkrētu piegādātāju vai klientu, Jums ir jāizveido objekts, kuru piesaistiet piegādātājam vai klientam.
1. Izveidojiet objektu, kurš būs paredzēts piegādātājam vai klientam (Finanses >> Objekti >> Jauns);
2. Objektu piesaistiet konkrētai piegādātāja vai klienta kontakta kartiņai (Piegādātāji >> Kontakti >> Konkrētais piegādātājs >> Nosacījumi >> laukā 'Realiz. objekti' ievietojiet jaunizveidoto objektu;
3. Veidojot grāmatojumu konkrētajam piegādātājam, laukā 'Objekts' ievietojiet šo objektu, kas sasaistīs piegādātāju ar šo grāmatojumu.

Atbildēt
Izveidot komentāru
You can subscribe to notifications for this post by selecting the 'star' icon on the top right corner of the post.
Back to the list
Pēdējie ieraksti
Re: Neparezi izveidotais grāmatojums
Martins Gulbis
Labdien! Rēķinu varat kreditēt no rēķina pārskata loga zem pogas Veidot>>Kredītrēķinu/Korekcijas rē...
10:40 16 Oktobris 2018
Re: pazuda dati pēc versijas atjaunošanas
Martins Gulbis
Labrīt! Lūdzu nosūtiet e-pastu ar kompānijas nosaukumu uz lv@hansaworld.com. Ar cieņu HansaWorld...
10:32 16 Oktobris 2018
You can subscribe to notifications for any post in this forum by selecting the 'star' icon on the top right corner of the topics list. You have to log in to use this functionality.