Pēc citām diskusijām nopratu, ka maksājumus ar uzņēmuma karti (tā kas pieder uzņēmumam) ir jāreģistrē Izmaksātie avansi.
1) Iegrāmatoju modulī Finanses sadaļā Grāmatojumi. Debetā liku 2380, kredītā 2620. Rādās kollona Objekti. Kas ir jārāda šajos Objektos?
2) Gāju uz moduli Avansa norēķini. Sāku ar sadaļu Izmaksātie avani. Gribu veikt grāmatojumu D 7xxx / K 2380. Ko vajag uzrādīt kollonā Objekts? Ievadu čeka nr., tas uzreiz pazūd. Ievadu summu. Spiežu Izmaksāt un Grāmatot, parādās logs - Attiecīgās personas ierakstā nav norādīts konts. Pārbaudiet personas ierakstu Sistēmas modulī.
3) Mēģinu iet uz Avansa norēķini. Kontā norādu 2380. Vai varbūt te ir jānorāda 7xxx? Kas ir Objektā jānorāda? Spiežu Grāmatot. Atkal parādās logs - Attiecīgās personas ierakstā nav norādīts konts. Pārbaudiet personas ierakstu Sistēmas modulī.
4) Aizgāju uz moduli Sistēma uz sadaļu Personas uz konkrētu personu. Tur stāv atzīme Vārdiskais lietotājs. man vajag šo personu arī kā avansa norēķina personu. Ja kopēju un taisu jaunu logu ar šo pašu personu, tikai ar atzīmi - Avansa norēķinu persona, parādās logs, ka šī persona jau ir reģistrēta.
Pricipā es gribu iegrāmatot sekojošas darbības - tika samaksāts ar uzņēmuma karti - grāmatojums D 2380 / K 2620. Pēc tam tiek veikta izmaksu uzskaite - D 7xxx / K 2380. Kā pareizāk to darīt?
