Labdien!

Lai grāmatojumam varētu piesaistīt konkrētu piegādātāju vai klientu, Jums ir jāizveido objekts, kuru piesaistiet piegādātājam vai klientam.
1. Izveidojiet objektu, kurš būs paredzēts piegādātājam vai klientam (Finanses >> Objekti >> Jauns);
2. Objektu piesaistiet konkrētai piegādātāja vai klienta kontakta kartiņai (Piegādātāji >> Kontakti >> Konkrētais piegādātājs >> Nosacījumi >> laukā 'Realiz. objekti' ievietojiet jaunizveidoto objektu;
3. Veidojot grāmatojumu konkrētajam piegādātājam, laukā 'Objekts' ievietojiet šo objektu, kas sasaistīs piegādātāju ar šo grāmatojumu.