Sakiet lūdzu vai kartiņas Aprēķinā, otrajā sadaļā Jums parādās "Ir" kolonnās Aprēķināts, Grāmatots ?
Ja ir vārds "Ir", tad jābūt izveidotam grāmatojumam modulī Finanses - Grāmatojumi. Grāmatojuma datums būs tas, kurā dienā Jūs speidāt pogu Grāmatot. Tas izveidojas pēc pogas Grāmatot nospiešanas.

Ja tomēr aprēķins neveidojas, varētu būt vairākas problēmas:

1. Lūdzu pārbaudiet kāda formula ir ievietota Darbinieka Līgumā > Papildu > laukā Aprēķina formula. Formulai jāsaucās MIKROALGA.
Ja tādas formulas Jums nav, tad droši vien Jums ir vecāka programmas versija un es Jums ieteiktu to atjaunināt, pārnesot ievadītos datus, kā norādīts šeit:

Programmas versijas atjaunināšana

2. Iespējams, ka aprēķinu par norādīto periodu jau esat veikuši iepriekš, bet nevarat to atrast grāmatojumos. Meklējiet pēc kolonnas Teksts: iezīmējiet kolonnas virsrakstu un meklējiet ierakstus, kas sākās ar vārdiem "D/A mēneša nosaukums...."

3. Iespējams, ka aprēķinu par norādīto periodu esat veikuši agrāk, bet grāmatojumus pa to esat izdzēsuši - tādā gadījumā Aprēķinā rādīsies "Ir" pie Grāmatots bet grāmatojumu nebūs. Tos var izveidot ar roku ievadot nepieciešamo informāciju Grāmatojumu reģistrā.

Algas maksājumos nekas neveidojās, jo Jūsu izmaksātās summas nav aprēķinātas, kolonna Izmaksai ir vienāda ar 0.

Algu aprēķinu ietekmē: pareizi ievadīts darbinieka līgums:
- Jums jābūt līguma sākuma datumam (ja darbinieks sāk strādāt no mēneša vidus, norādiet sākuma datumu arī matricas rindā kolonnā "No")
- Sadaļā Op. tipi jābūt ievadītam - Uzstādīt pamatalgu,
- pie Operācijas tipa - ar Ctrl un Entetr izvēlieties stunas likmi vai līgumalgu;
- Vērtība - norādiet stundas likmes vērtību vai mēnešalgas vērtību.
- Sadaļā Papildu - norādiet Algas kontu 5610 un Aprēķina formula - MIKROALGA

Pārbaudiet vēl vai Modulis>Iestatījumi>Algu parametri>vai ir atzīmēta rūtiņa Aprēķinā ievietot visus nodokļu atskaites aprēķina tipus.

Tagad, lai veiktu aprēķinu par to pašu periodu, Jums jārīkojas šādi:

1. Pārbaudiet vai ir izveidojies arēķina grāmatojums, ja tāds ir - dzēsite to.

2. Izddzēsiet aprēķina rindas sekojoši:
Aprēķini>>iezīmējiet rindu >>Atvērt rindu >> Ieraksts >> Dzēst
un šādi izdzēsiet visas rindas no aprēķina
Aizveriet aprēķinu saglabājot izmaiņas

3. Veidojiet aprēķinu no jauna.