Labdien!
Moduļa Finanses vienībā Grāmatojumi veicu grāmatojumus no uzņēmuma kartes. Kredītā lieku 2620, debetā 5310 - Norēķini ar piegādātājiem. Kur un kā var piesaistīt grāmatojumam konkrētu piegādātāju? Ar taustiņiem CTRL un Enter pie Objekta nekas neparādās. Piegādātājs ir ievadīts Modulī Piegādātāji vienībā Kontakti. Tur ir ielikts ķekis Piegādātājs.
Paldies jau iepriekš!
Ar cieņu,
Kristīne