Lai netiktu grāmatoti maksājumu uzdevumu PVN, dodieties uz modulis Piegādātāji >> Iestatījumi >> Kontējumu sastādīšana piegādātājiem >> Kreditori sadaļā izņemiet ķeksi no 'Grāmatot maksājumu uzd. PVN' rūtiņas.

Kā veikt labojumus grāmatojumos skatieties forums Grāmatvedības sadaļā.