Par atbildēm uz punktiem 2.-5.pagaidām paldies.

Par 1.jautājumu - joprojām aktuāli:
Jūs rakstat par kontējum sastādīšanu Realizācijā, bet problēmas ir piegādātāju modulī.

Izeidoju piegādātāju rēķinu, pvn kodu ielieku, lai iet uzreiz uz 57203, t.i.ne caur starpkontu. Kad veidoju maksājuma uzdevumu, tur atkal prasa pvn kodu un kad izvēlos lai iet uz 57203 (jo neizvēlēties neļauj), tad maksājuma uzdevumam izveidojas papildus grāmatojums no K57203 uz D5730. Kā to var noņemt? Jo lai iekļautu pvn atskaitēs rēķinam jau nav jābūt samaksātam. Visu laiku taču bija, ka pvn iegrāmato uz 57203 un viss ok, kādēļ šāds grāmatojums rodas? Kā no tā izbēgt? Piegādātāju modulī nav tāda sadaļa pie kontējumu sastādīšanas - grāmatot/negrāmatot maksājumu pvn...
Realizācijā viss ok, veidojot mu ir tikai bankas konts un 2310, ķksītis nav pie grāmatot maksājumu uzdevumā pvn.