Saimme aikanaan tällaisen ohjeen teiltä koskien maksuaineiston luomista avoimista ostolaskuista: "Maksutiedoston luominen tapahtuu siten, että rekisterissä Maksut on jokin tietue, jossa on merkattuna mitä ostolaskuja halutaan "maksaa. Tämän jälkeen valitaan Ostoreskontra-moduuli > Rutiinit > Viennit > Pankkiyhteys (maksuerät). Ikkunassa valitaan maksunumero, kausi ja luodaan tiedosto."
Mutta miten rekisteriin Maksut (ilmeisesti moduulissa Ostoreskontra?) luodaan tuo "jokin tietue"?
Ja toinen kysymys, mistä pääsee muokkaamaan pankkitilejä niin, että voisin muuttaa oletusarvona tarjottavan tilin toiseksi?
