Hei,

koontilaskutus tapahtuu seuraavasti:

1. Luo asiakkaalle tilauksia ja luo näistä toimitukset.

2. Valitse Myyntitilaus-moduuli>Rutiinit>Ylläpito>Koontilaskutus

3. Määrittele kausi tai asiakas tms. määre kenelle koontilaskutus luodaan ja käynnistä. Asiakkaan laskutusta vailla olevat tilaukset tulevat kaikki yhdelle laskulle laskut-rekisteriin.

Huom! Jos koontilaskutus ajetaan muuten kuin asiakaskohtaisesti, esim. kaikille asiakkaille tietyllä aikavälillä, niin asiakastietueella voidaan määritellä "Ei koontilaskutusta" niille asiakkaille, joihin ylläpidon ei haluta vaikuttavan.

Jos lasku halutaan lähettää toiselle yritykselle kuin minne tilaukset toimitetaan, pitää tilaajayrityksen asiakastietueen Ehdot-välilehdelle määritellä Laskutetaan-kenttään sen yrityksen asiakasnumero jolle laskut halutaan lähettää.

Terveisin,
HansaTuki