Na računu izberete dobavitelja s klikom v polje Dobavitelj pri prejetih računih in kombinacijo tipk Ctrl+Enter (Windows) ali Cmd+Enter (Mac).

Več o vnosu dobavitelja si lahko preberite na "Kako vnesem stranko/dobavitelja":

https://forum.hansaworld.com/slo/StandardAccountsForum/viewmessage/5227/8336078



Vnesite plačilni pogoj, če ga še niste definirali na dobavitelju. Izberete lahko že predhodno vnešene plačilne pogoje s kombinacijo tipk Ctrl+Enter (Windows) ali Cmd+Enter (Mac). Če imate dogovorjene plačilne pogoje s dobaviteljem, potem predlagamo, da jih vnesete kar direktno na dobavitelja, saj se bodo vedno prenesli na prejeti račun.
V primeru, da želite kreirat svoj plačilni pogoj to lahko storite v nastavitvah Pogoji plačila.

Opcijsko lahko vnesete Št. dobavitelja račun v polje Št. rač. dob.

V matriki s kombinacijo tipk Ctrl+Enter (Windows) ali Cmd+Enter (Mac) izberite ustrezen konto in vnesite znesek.

Ko zaključite z vnosom kontov in zneskov ,je potrebno vrednost prejetega računa osvežiti. To storite tako da kliknete v polje "Skupaj" in v operacijskem meniju izberete "Stanje".


Ko zaključite z vnosom računa ga je potrebno OKjati, saj s tem nastane obveznost do dobavitelja.

Seznam obveznosti do dobaviteljev je na voljo v Poročila > Odprte postavke dobaviteljev

Ko dobavitelju poravnate znesek prejetega računa, ga je potrebno zapreti v registru Danih plačil, ki se nahaja v modulu Knjiga nabave.
Več o kreiranju danih plačil si preberite na "Zapiranje prejetih računov ali kreiranje danih plačil":
https://forum.hansaworld.com/slo/StandardAccountsForum/viewmessage/5230/8336085