W systemie nie ma dokumentu kompensaty.
Aby powiązać fakturę sprzedąży dla odbiorcy X z fakturą zakupy od obiorcy X najlepiej wprowadzić powiązanie w KG na operacji księgowej (podobnie jak zapłaty i płatności wprowadzane w KG).
W tym celu:
Na zakładce E w pierwszym wierszu>w kolumnie T>wybieramy S> i ściągamy fakturę sprzedaży w kolumnie Nr>system wklei dane odnosnie faktury.
W drugim wierszu na tej samej zakładce >w kolumnie T>wybeiramy Z> i ściagamy fakturę zakupu>system wklei stosowne dane odnośnie faktury zakupu.
Aby powiązać obie faktury kwoty należy zbilansować.
Dla potwierdzenia kompensaty można wydrukować operację.
Witam,
chciałbym zwrócić uwagę na dziwne działanie programu. Gdy kasuję przedpłatę w EUR przez kart...
11:41 17 Sep 2018
Monitorujemy forum w dni robocze i w miarę możliwości odpowiadamy na pytania w przeciągu 24 godzin.
You can subscribe to notifications for any post in this forum by selecting the 'star' icon on the top right corner of the topics list. You have to log in to use this functionality.
