Witam.

Faktua wewnętrzna ma podobną strukturę jak faktura sprzedaży. W części tabelarycznej posiada między innymi kolumny
-towar
-ilość
-cena
-wartość
-VAT

Aby wystawić kompletną fakturę wewnętrzną na fakturze zakupu należy podać Towar i ilość (np. 1). Towar wskazuje kod VAT jaki system ma wstawić na fakturę wewnętrzną. System pobierze kod VAT z karty samego towaru lub jego grupy dla strefy VAT. Może to być faktycznie zakupiony towar. Jeśli faktura jest wystawiona z PZ towar będzie wstawiony automatycznie, jeśli nie należy go wstawić ręcznie. Większość klientów dla tego celu wprowadza towary techniczne, które wykorzystuje wyłącznie do celu wskazania odpowiedniego kodu VAT.
Jeśli towar i ilość jest określona na fakturze zakupu, wówczas wystawiona faktura wewnętrzna ma wypełnione wszystkie ww pola. Można zmienić cenę. Dopisać wiersz.
Jeśli faktura zakupu nie posiada towaru i ilości wówczas system wstawia jej wartość w kolumnę wartość, a pozostałe kolumny zostawia puste. Wówczas można poprawić taką fakturę, jest nadal edytowalna, natomiast edycja danych w pierwszym wierszu wykasuje wartość wprowadzoną przez system. Można tę wartość przed edycją skopiować i zmienić taką fakturę. System wykasowując dane zachowuje się poprawnie, bo taki dokument jest wystawiony niekompletnie.
Stąd proponuję wstawianie danych w pole Towar i Ilość na fakturze zakupu, wówczas ewentualna poprawka faktury wewnętrznej nie sprawia problemów.