Witam,

czy można prezentować faktury korekty w raportach KZ i KS, żeby nie były automatycznie powiązane z fakturami głównymi? Chciałbym, żeby były osobną pozycją na liście, wciąż mając warunek płatności "korekta". W raportach widać tylko końcowy wynik na fakturze głównej (po powiązaniu z korektą) i klienci się dziwią, gdy chcę tym raportem potwierdzić saldo (mają inne kwoty). Jeśli dam "wystaw fakturę korektę" z oryginalnej (żebym nie musiał przepisywać pozycji), a potem usunę wiersz "korekta do faktury nr", to nic nie daje i wciąż są powiązane, a powinny być prezentowane osobno.


Czy jest jakiś wzór raportu do potwierdzenia salda?

Pozdrawiam