Witam.

Nie bardzo rozumiem jakie dokumenty są wprowadzone w ww przykładzie do systemu.
Skoro mówimy o nadpłacie w księdze zakupu rozumiem, że chodzi o Fakturę zakupu i dokument Płatności w module Księga zakupów . Rozumiem, że do dostawcy wysyłamy dwa przelewy w EUR i PLN. W takim razie rejestrujemy w systemie 2 Płatności jedną ze wskazaniem konta banowego w EUR drugą w PLN (czy tak?), i czy te Płatności są powiązane z fakturą czy nie i dopiero kolejną trzecią Płatnością wiązane z dokumentem, a wcześniej są wprowadzne jako niepowiązane?