W systemie nie ma dokumentu kompensaty.
Aby powiązać fakturę sprzedąży dla odbiorcy X z fakturą zakupy od obiorcy X najlepiej wprowadzić powiązanie w KG na operacji księgowej (podobnie jak zapłaty i płatności wprowadzane w KG).
W tym celu:
Na zakładce E w pierwszym wierszu>w kolumnie T>wybieramy S> i ściągamy fakturę sprzedaży w kolumnie Nr>system wklei dane odnosnie faktury.
W drugim wierszu na tej samej zakładce >w kolumnie T>wybeiramy Z> i ściagamy fakturę zakupu>system wklei stosowne dane odnośnie faktury zakupu.
Aby powiązać obie faktury kwoty należy zbilansować.
Dla potwierdzenia kompensaty można wydrukować operację.
