Hei,
Dersom du ønsker å begynne å sende EHF fakturaer til dine kunder, vennligst ta kontakt med oss direkte slik at vi kan sende dere et tilbud på dette. Før en konsulent begynner med implementeringen, må dere sjekke følgende:

• Org. nr, MVA-nummer, bankkonto og bankkode
- Modul: System >> Innstillinger: Firmadata >> Tab “Reg.”
- Sjekk at org. nr, bankkonto, og MVA-nummer er utfylt

- Fyll inn bankkode (dersom du ikke har bankkode, velg lag ny post
IBAN: Skriv inn IBAN kode
BIC: Skriv inn BIC kode
Bankode: Dette er bankens ID kode (dersom du ikke vet denne koden, vennligst kontakt banken).

• Basis valuta
- Modul: System >> innstillinger: Basisvaluta

• Kundekort oppsett
- Modul: CRM >> Registre: Kontakter
(Velg en kontakt som dere kan bruke for å teste) – Flik: Kontakter
– Adressen: Må være på line 2 og 3
– E-post: Må være utfylt
– Flik: Vilkår
– Betalingsvilkår: Må være utfylt

- Filk: Firma
– Org. nr: Må være utfylt
– Type: Må være firma
– MVA-sone: Må være innenlands
– Flik: E-fakt
– Ana-kode: Må stå 9908 + Org.no (isteden for 0047+org.nr)
– Alt. E-faktura konto: Dersom kunder ønsker å motta faktura pr. Epost, skriv inn
kundens e-postadresse
– Mottagers preferanse: E-faktura
– Frakt for papirfakturaer: Prioritet
– Elektroniske fakturaer med pdf filer: Skal være avhuket (dvs. den skal være på)