Laba diena,

Šiuo metu įvedus faktūrą, pirkimą, ar mokėjimą, D/K sukuriamas nulinis įrašas į apvalinimo sąskaitą - 9999.
Kaip suprantu ten papuola apvalinimas į litus, kurie šiuo metu yra nustatyti kaip antra valiuta.
Esame apskaitos įmonė ir turime klientų, kuriems yra nustatytas mokestis už įvedimus. Šie apvalinimai nepagrįstai padidina įvedimų skaičių.
Kaip galima panaikinti antrą valiutą ar kitu būdu sutvarkyti, kad programa nekurtų papildomo nulinio įrašo.