Sveiki,
1. klausimas dėl kliento ID. i.SAF html faile <isaf:CustomerID> laukelyje ateina iš programos Pirkėjo/Tiekėjo Nr. Taip ir turėtų būti, ar čia turi būti Pirkėjo/Tiekėjo įmonės kodas/asmens kodas?
2. klausimas dėl skirtingų PVM tarifų toje pačioje sąskaitoje. Ar reikia vesti dvi PVM SF, ar į i.SAF pateks informacija iš skirtingų eilučių pirkimųžo/pardavimo sąskaitos detalizavime?
3. Ar gausime aprašymą dėl programos naujoje versijoje atliktų pakeitimų, kas įtakoja teisingą pirminį duomenų įvedimą i.SAF failo parengimui?

Dėkui